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用友T6固定资产对账界面固定资产信息与卡片管理对账
发布时间: 2014-07-03 | 浏览数: 115

标题:用友T6固定资产对账界面固定资产信息与卡片管理对账

问题现象:系统在12年低做固定资产与总账对账是平衡的,并且总账与卡片管理原值、累计折旧相同。但到13年3月份发现对账不平,通过反结账到1月重新结账发现,2月份就开始对账不平,使用固定资产重算脚本解决2月份对账,但到3月份计提折旧还是不平。

解决方案:系统年节后,数据库表fa_total、fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail均有2月份折旧额,实际在未对固定资产计提折旧,上述三张表2月份折旧额是不会有数据的。由于重算脚本修复fa_total表后,并未修复fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail,在3月份进入固定资产,上述三张表又有3月份折旧额。反结账到1月,并重新对固定资产1月结账,此时可修改fa_total、fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail数值即可,具体解决方案如下:

–1、修改fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail折旧额度为0

update fa_DeprTransactions set dbldepr2=0,dbldeprrate2=0,dbldeprt2=0,dbldeprthisyear=dbldepr1

update fa_DeprTransactions_Detail set dbldepr2=0,dbldeprt2=0,dbldeprthisyear=dbldepr1

–2、删除fa_total表2月份数据

delete from fa_total where iperiod=2。

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